第1章 总论

　　1.1项目概况
　　1.1.1项目名称
　　xxxxxx有限公司年产5000个风机控制器项目
　　1.1.2生产规模
　　项目生产厂房面积1500平方米，为占用原风电机厂房。生产规模为年产5000个风机控制器。
　　1.1.3拟建地点
　　xxx省xx经济开发区，原xxxx公司风机生产厂院内。
　　1.1.4总投资及资金来源
　　总投资400万元，其中固定资产200万元，铺底流动资金200万元。
　　1.2项目提出背景、意义和必要性
　　1.2.1项目提出背景
　　（1）风电产业迅速兴起，为中小型及风控设备提供了技术基础
　　20世纪末，风电发展利用在全球迅速兴起。风电技术成熟，发电机总装机容量一直呈快速增长的势头。中国风电“十一五”年均增长143.4%。2006年《中华人民共和国可再生能源法》实施，风电迎来政策利好。2008年达到1220万kW，提前两年完成“十一五”的风电计划；2009年上海东海大桥风电场3台机组并网发电，全年装机容量达到2580万kW；2010年风电新增装机1893万千瓦，累计装机容量4473万千瓦，双双超过美国跃居世界第一位。至2011年年底，全国累计装机容量已达到6500万千瓦。预计到2015年，全国总装机容量达到1亿kW，2011年基础上年均增长11.4%
　　xxx省风能资源丰富，是国家落实可再生能源发展规划目标、开发建设百万千瓦级风电的重要基地，被誉为“风电三峡”基地。全区风能资源储量为10.1亿千瓦，其中可开发利用的风能功率为1.01亿千瓦，占全国的39%，居全国首位。xxx省发展风电有30余年的历史，装机容量已经遥遥领先全国其他地区。借助西部大开发的历史机遇，风电产业发展形势一片大好。
　　全国装机容量迅速增长，技术水平不断提高，为中小型风电及控制器发展提供了良好的外部环境及技术基础。
　　（2）风机快发展，风电控制器市场空缺较大
　　风电控制器主要是针对风机生产制造的。风机不仅在农村牧区及偏远山区家庭中得到有效应用，现已广泛应用于景观照明、道路照明、交通监控、大型广告、通讯基站、学校科普、家庭供电、提水灌溉等领域。随着风机快发展，带动风电控制器需求不断增长。
　　（3）我国风电控制器配套企业少，制造水平低。
　　国内知名风电企业金风科技、华锐风电、国电联合动力等多数以整机生产为主，零配件制造企业也主要针对大型风电叶片、轴承等主要部件，针对中小型风电零配件尤其控制器研发和产业水平低，加工能力弱，配套企业少，未形成专业化得分工、协作、配套网络，不能紧跟快速发展的中小型风电产业，在一定程度上阻滞了风电产业的发展。因此风电控制器市场广阔、需求旺盛，本项目建设势在必行。
　　（4）引入世界先进技术，是风机控制器快速发展的必然。
　　xx（某国）的风力发电研究和应用始于1891年，是世界上最早的。1976年到1995年，xx（某国）投入1亿美元用于风能发电的研究与开发。为确保风机质量和安全性，xx（某国）生产的所有风机型号还必须由xx（某国）国家实验室批准，后来，实验室确定的风机规格和参数就成了世界标准。xx（某国）具有世界一流风电技术，风电设备世界市场占有率40%以上，不仅成为世界风机设备生产量第一，也成为风能发电量占总发电量比例最高的国家。为改善我国风控技术水平落后状况，满足风电控制器市场需求，引进国外技术是必然途径。xx（某国）风电技术世界先进，是寻求合作的首选。
　　1.2.2项目建设意义
　　（1）实施能源可持续发展风电是基础，风电控制器是依托。
　　风电具有高效、安全、清洁等优点，是最具发展潜力的能源。目前我国电力、煤炭、石油能源供应紧缺，供求矛盾突出，为减少传统能源开发，为后代儿孙留下生存空间，国家把可再生能源发展，尤其风电产业的发展放到可持续发展的重要战略位置上。风电的开发和利用是依托风机来实现的，风机技术水平先进性关系到性能的好坏、能源利用率的高低，风电控制器能充分提高风机性能，提高利用率，延长寿命，提高经济效益，是风电发展的重要依托。
　　（2）推动风电设备技术水平提高
　　xxx省风力资源十分丰富，由于国家产业政策和市场商业化拉动，国内外众多投资商投资风电，将有力推动风电设备市场需求形成。大规模风电场建设将吸引国内外先进制造技术，从而推动本项目发电设备技术水平的提高。国外先进科技的进入，带动风电零配件及控制器产业同步发展，加快推动风电产业形成。
　　（3）推动地方经济发展
　　本项目产品具有国际先进技术，与同行业企业相比具有众多优势，如提高风机产能10%～25%，使太阳能板产能提高15%～30%，使蓄电池使用寿命更长，能同时监控发电机多个参数，使其运行良好等。市场竞争力强，前景广阔，项目实施后将有效地推动地方经济发展。
　　1.2.3项目提出的必要性
　　风机已经进入快速发展阶段，风机控制器需求量将持续增长。目前风机存在使用效率不够高、运行过程不够稳、操控性能不够好、自动化程度偏低等问题，因此市场要求风机及其相关控制系统能够具有更高的稳定性和良好的操作性。xxxx公司紧紧抓住这一良好的市场机遇，充分利用xxx省风能资源优势，与xx（某国）顶级风控企业Xxx（国外某公司）公司合作，在实施中小型风力发电设备生产项目的基础上，开始着力实施风力发电机控制器生产项目。
　　项目建成实施后，可以为本公司中小型风力发电设备、xxx省自治区及我国其他省市风电企业提供具有世界先进技术的风机控制器，能很好地促进xxx省自治区及我国风电行业快速良好地发展。此控制器在提高风机各项性能基础上，提高了风能利用率，减少了环境污染，更好地体现了风电的高效、安全、清洁的优点，具有良好的经济效益，能使项目合作双方都取得预期收益，并增加地方财政税收，推动地区经济发展。同时还可解决部分人口就业问题，也为进一步开发利用可再生能源提供基础条件，市场前景广阔，技术先进可靠，能为地区经济增长和社会发展贡献积极因素，项目建设是十分必要的。
　　1.3可研编制依据和范围
　　1.3.1可研报告编制单位：xxx公司
　　咨询资格证书编号：国家发改委甲级资质xxxxxx
　　1.3.2可研编制依据
　　（1）中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
　　（2）《xxx省自治区“十二五”风力发电发展规划及2020年远景目标》；
　　（3）《中华人民共和国可再生能源法》；
　　（4）《中华人民共和国环境保护法》；
　　（5）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；
　　（6）《外商投资产业指导目录（2011修订）》；
　　（7）中国风能协会网站的相应数据；
　　（8）国家现行的有关行业标准、规程、规范、政策等；
　　（9）《xxxxxx有限公司风机控制器项目可研报告编制委托书》及提供的项目有关资料。
　　1.3.3编制原则
　　（1）编制过程中坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，在对项目的市场需求、建设规模、技术方案及水平、经济效益和风险进行调查分析的基础上，力求真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的方案。
　　（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、人力、资金、原材料来源及质量进行认真测算。
　　（3）对产品方案、资金等进行多方案的比较选择，力求提出技术上先进、可靠，经济上合理、可行，环保上措施较完善的推荐方案。
　　（4）结合当地的政策、法规，按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性意见和建议。
　　1.3.4研究范围
　　本项目可行性研究的范围包括项目建设背景、必要性和意义、合资企业基本情况及投资方式、产品布局和范围、设备选型、市场预测和拟建规模、厂房情况、运输和原件投入、公用设施、企业组织、劳动定员和人员培训、环境保护、实施进度计划、投资效果等。
　　1.4中外合资企业基本情况
　　1.4.1中方企业基本情况
　　（1）企业名称：xxxx公司
　　注册地址：xxx市xx路xx巷
　　法定代表人：张三
　　xxxx公司与xxx（国外某公司）公司合资建设风机控制器项目，并作为主办单位承办此项目。
　　（2）现有技术生产水平
　　公司注册资本500万元人民币，经营范围为__________。生产规模为__________。
　　（3）项目负责人：张三
　　办公地址：xxx市xx路xx巷
　　联系电话：
　　邮箱：
　　1.4.2外资企业基本情况
　　（1）国别：xx（某国）
　　公司名称：XXXXX
　　公司地址：xxxxxx
　　（2）业务情况
　　xxx（国外某公司）公司成立于xxxx年，股份资本约xxxx。公司主要从事风力涡轮机电子控制系统的开发、生产与销售。迄今为止，xxx（国外某公司）公司在可再生能源产业的电气系统开发和生产领域已有超过25年经验。2000年Xxx（国外某公司）公司经整合成为XxxXX公司的其子公司。2009年XxxHoldingXX公司在北京成立“Xxx亚洲”办事处。Xxx（国外某公司）公司主要业务是协助可再生能源系统的生产和开发领域的国际活动，已经与西班牙、美国、印度、德国还有多家中国公司建立了合作关系，如金风科技股份有限公司、北京科诺伟业科技有限公司和xxx省xx公司。Xxx于2008年推出电子商务环境方案（B2B），与xx公司建立了合作关系。
　　（3）联系人：xxxx
　　办公地点：xxxxxx
　　联系电话：xxxxxx
　　1.4.3出资情况
　　xxxxxx有限公司总出资400万元。XXXXX认缴出资100万元。
　　1.4.4合作方式
　　合营公司依法纳税和提取三项基金（储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金）后的利润，按照出资比例进行分配。合营公司按出资比例承担有限责任。
 

第2章 市场分析

　　2.1市场需求
　　风电良好的发展前景带动了风电设备制造业兴起和发展壮大。风电控制器需求将与风机装机容量同步增长。项目年生产规模为4000套风控设备，投产期在2013年-2018年，预计在投产期内，风电控制器需求将不断上升。
　　2010年国内风机装机容量、市场占有率及未来市场需求量最大的是包括内蒙古自治区、河北在内的华北地区，地域广阔，风资源丰富，风机装机容量未来将继续保持增长势头。其次是东北地区，包括辽宁、吉林、黑龙江等。再次是西北地区，包括陕甘宁、新疆、青藏地区，增长势头迅猛，预计2015年有望超越东北地区。第四为包括山东在内的华东地区，未来总需求将不断增长，但增长总量将小于其他地区。

图2-12010年中国不同区域风电装机容量图
 

　　2010年全国各省装机容量在百万千瓦以上、风控设备使用量前十的省为内蒙古自治区、甘肃、河北、辽宁、吉林、山东、黑龙江、江苏、新疆、宁夏等地，xxx省市场需求份额最大，尤为重要。xxx省《“十二五”风电发展及接入电网规划》具体目标为，到2015年全区风电装机容量达到3300万千瓦以上，实现风电三峡的目标。目前xxx省整装机企业有70多家，Vestas、金风、华锐等风机制造企业已落户。
 

表2-1 2010年全国装机容量前十制造商情况

　
　　排名前列的企业多数为整装机企业，并且技术支撑多为引进欧洲国家技术。xxxx公司生产的风电控制器引进xx（某国）技术，与上述企业技术兼容性好，能满足其风电控制器需求，能有效缩短产品生产周期，因此可与其开展长久合作。
　　2.2市场供应
　　随着中国风电产业迅速发展，2010年新增装机容量和总装机容量双超美国跃居世界第一位，风电装机设备需求呈现旺盛的态势。在整机需求拉动下，风电零配件需求日显强烈，且国内生产厂商从整机生产逐渐扩展向零配件市场，国外投资企业纷纷在中国建厂或和中国企业合资建厂，市场供应日趋完善。但目前风控配件市场供应仍显不足，这一时期达到供需平衡期也会比较晚。
　　目前中国风控设备供应商主要10多家，包括外资厂商和国内企业，分布在北京、河北、河南、吉林、西藏、四川、上海、南京、江苏等地，xxx省地区专门生产零配件的厂商尚属空白。外资厂商分布于上海、四川、河北等地，其产品特点是科技含量较高，产品种类较多，但专门针对风控的产品较少。国内生产厂商分布在北京、河南、吉林、西藏等地，其产品特点是科技含量相对较低，产品种类较多，专门针对风控的产品相对较少。
　　为满足市场需求，xxxx公司拟开展风机控制器生产项目，项目地处中国风电大省xxx省自治区首府xxx市，交通便利，区位优势明显，能为项目发展提供良好的基础条件。公司通过引进xx（某国）顶尖风控技术，不断提高产品质量和性能，能很好解决当前中国市场风能控制器的各种问题，推动风电产业快速稳健的发展。
　　

表2-2 2011年电控系统生产企业基本情况

　　2.3目标市场
　　从世界市场来看，欧洲是风电发展的起始地，发展程度较高，技术水平世界领先，同时也是目前最大的出口地区，因此产品目标市场可以将欧洲排除在外。xxxx公司已与韩国、蒙古、尼泊尔、罗马尼亚等国建立了一定的合作关系，因此在进一步与这些国家加强合作外，可将市场拓展到亚洲、非洲等风电发展阶段相对低，市场空缺大的地区。
　　xxx省风能资源得天独厚，是项目建设的首选地点。项目生产地建于首府xxx市，区域内交通发达，辐射能力强，公司拟在全国范围销售经营。对国内市场而言，整机、风电控制器制造在国内风电设备制造业还处于成长期初期，具有持续增长的潜力。以xxx省、河北为代表的华北地区，总装机容量全国前列，风机配置控制器需求量大，作为第一市场；新疆、陕甘宁等西北地区地域广阔，区内风能资源丰富，发展潜力巨大，新疆金风科技整机装机在此地区市场占有率大，本项目产品可抓住机遇，积极与之寻求合作，互相取利，作为第二市场；辽宁、吉林、黑龙江的东北地区受地域限制，未来装机增长空间不会太大，作为第三市场。　　

图2-2国内市场渗透图
 

第3章 厂址条件

　　3.1气候条件
　　xx经济开发区处于xx旗境内，深居内陆，属温带半干旱大陆性季风气候，冬季长而寒冷，夏季短而炎热，寒暑变化剧烈，降雨量少，蒸发量大，气候干燥、无霜期短，全年四季分明。本地区处于季风气候范围内，冬夏具有明显的风向变化，冬季北风、西北风盛行，春季风向多变且紊乱，但仍以较强的北风或西北风为主。夏季多偏南风，秋季偏北风、西北风复占优势。
　　主要气象数据如下表：

表3-1主要气象数据表

　　3.2公用设施
　　3.2.1给排水
　　目前开发区拥有两座供水厂，采用地下水供水，供水管径300mm，日供水能力达到12.5万吨，完全可以满足项目生产运行中所需要的供水量。近几年，开发区管委会对该区建设了排污系统，排水管道均沿园区主干道直埋式布置，排水管网共埋设排污管道30400米，排水管道11500米，生活污水可以直接排入下水管道送到就近的污水处理厂进行处理。厂区主污水管径150mm，支污水管管径100mm。
　　3.2.2供电
　　xx220kV变电站于2004年建设，主变容量2×150kVA，电压等级220kV/110kV/10kV，由永圣域500kV变电站接入。可满足入区企业的双回路用电需求。
　　3.2.3交通
　　开发区已形成了“二横六纵”的主干道路网框架，次干道也已建设完善。东接xxx市xx开发区，南接京包铁路。交通十分便利，境内有xx铁路、110国道、xx高速公路横贯全境，209国道和103省道。xx铁路、xx高速公路纵贯旗境东部，乡村公路四通八达。
　　3.2.4通信
　　开发区内分别设立了移动公司、联通公司、电信公司的营业厅，为入区企业提供便捷、高效的通信服务。已完成程控电话入网工程及宽带网建设工程。按照入区企业的需求，随时可以对接使用。
 

第4章 建设方案

　　4.1厂房及生产规模
　　4.1.1厂房
　　本项目所用的厂房高10米，面积1500平米。
　　项目拟建于xxx省xx经济开发区内。详见附件-“厂区地理位置示意图”。xxx省xx经济开发区位于xx旗东部，紧邻xx开发区开发区距xxx市市区11公里，地处110国道和京包铁路主轴线上及京津唐经济辐射圈内，作为xx市xx开发区-xx西向经济带，是经济区的重要组成部分，具有优越的区位优势。
　　4.1.2生产规模
　　根据市场情况及xxxxxx有限公司战略发展需求，生产规模确定为年产5000个风机控制器。
　　xxxx公司于2010年在xx市xx经济开发区内建设了中小型风力发电设备，为配套此项目，公司与具有国际先进风控水平的xxx（国外某公司）公司合资组建成立xxxxxx有限公司，确定了生产规模为年产5000个风机控制器。项目充分利用xxx省区位优势和优惠政策，充分发挥强劲的市场竞争力。
　　4.2原材料和生产设备
　　4.2.1原材料
　　需要电阻器、电容器、二极管、感应器等元件37.2万万个/套。
　　4.2.2主要生产设备
　　项目主要从xxx（国外某公司）公司购置组件进行组装。各部件选用当前xx（某国）先进风控设备部件生产设备，满足我国相关产业政策。
　　购进电子元器件生产器、贴片元器件焊机、便携式示波器、丹佛斯变频器、实验室功能发电机、福禄克45万用表、环氧防静电地板、便携式风速仪、实验室示波器等主要设备18台，装机容量为25kW，投资200万元。
　　4.3产品方案
　　4.3.1产品特点
　　（1）使风力发电机产能利用率更高。应用最大功率点跟踪使风力发电机的产能比常规控制下高出10%～25%，风力发电机将会在更低的风速下启动。
　　（2）蓄电池使用寿命更长。控制器系统能有效控制蓄电池在电量不足时不能逆变，既而有效的保护蓄电池。
　　（3）操作性强，使用简便。产品可通过可控硅技术实现发电机耦合和软启动；可以采用1种或2种发电机控制算法；自动偏航控制；控制参数可调；配有产品计数器；带有修改时间记录的出错记录表；故障后具有不同的重新启动方法；可监测均值和峰值。
　　（4）设计理念先进。采用先进技术，所有元器件的选择遵循欧盟制定的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。
　　4.3.2产品方案
　　不需对现有风力发电机机舱和基座在内的硬件构造重新设计的情况下，可将其安装到任一个标准风机上。采用IEC模块小型化设计，将来升级方便。

图4-1标准控制器连接模式

　　TMC是一种风力发电机控制器的微处理机，专门为实现小型风力发电机便捷操作生产。特别适用于容量范围自5.5kW至250kW的单台或者两台发电机的控制操作。具有体积小，操作简单等优点。
　　控制器的控制面板由一块液晶显示器和五键控制键盘组成。通过操作键盘，通过激活菜单系统，对风力发电机进行全面的控制和操作，并且可查询内部存储的各种信息。
　　控制器功能：
　　（1）监测菜单：显示各项测量参数值如风力发电机当前运行状态，监测风速、发电机转速、功率、操作方式、系统状态等信息。
　　（2）控制菜单：对风电机进行操作和控制。停机、启动、电动机启动、偏航、选择操作方式。
　　（3）设置菜单：对风机操作的各项功能/灵敏度参数进行设定。所有采集数据均可被读出并重置存储器。对产品计数器、出错记录、实时时钟设定等。

图4-2TMC微处理机

　　4.4生产工艺
　　引进xxx（国外某公司）公司成熟加工工艺，生产各性能较强的风机控制器。产品特点为技术水平成熟，世界领先，竞争能力强。
　　具体组装流程如下：
　　零部件运输→控制器装配→装机调试→出厂检验→成品包装入库（检验不合格返修或报废）。
　　零部件运输：采用大型货车运输，运输时应针对部件特点布置车辆，如减小碰撞，防止静电等。
　　控制器装配：要用专业人员进行装配，以免装配效率低下，甚至损坏部件，造成损失等事故发生。
　　调试：控制器装配好后，连接到局部风机上进行整机调试。检查风力发电机当前运行状态，监测风速、发电机转速、功率、操作方式、系统状态等信息是否正常；检查风电机停机、启动、电动机启动、偏航的是否正常；测试风机各项功能参数进行设定是否好用等等。
　　出厂试验：在中小型风电机控制器出厂前，进行出厂检验。检验合格后成品包装入库，不合格的产品返修或报废。
 

第5章 节能与节水

　　5.1节能
　　5.1.1编制依据
　　（1）《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第七十七号；
　　（2）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2005]40号）；
　　（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
　　（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年）；
　　（5）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（2005年第65号）；
　　（6）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。
　　5.1.2能耗分析
　　（1）电能
　　项目能耗主要为生产和照明用电。总装机容量为25kW，按年生产2000小时计算，年耗电量为5万千瓦时。年其他用电估算为0.5万千瓦时。年总用电量为5.5万千瓦时，折标准煤为6.76tce。
　　（2）采暖能耗
　　本项目由开发区统一供暖，项目采暖面积为1500m2，总采暖天数为180天，采暖年消耗总量为415440MJ，折标准煤为14.17tce。
　　（3）综合能耗

表5-1项目主要能源消耗情况

　　由上表可见，本项目年消耗能源为17.64tce。
　　5.1.3节能措施
　　（1）生产设备合理的选用了节能设备，使能源的消耗在设备的源头就得到有效的控制；
　　（2）变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗，合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要的电能损耗。
　　（3）根据本项目生产工艺的用电特点及变压器的负载率及时调整负荷，以确保变压器运行在最佳负载状态，变压器的三相负载力求平衡。
　　（4）尽量选用电阻率较小的导线，减少线路损耗，
　　（5）对配电网电容器无功补偿，采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。
　　（6）照明电器充分利用自然光，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合。车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。
　　5.2节水
　　5.2.1耗水分析
　　项目水耗主要为生活用水。用水量按25升/人·天计算，全厂劳动定员50人，年生产时间250天，则年消耗新鲜水量为312.5吨；不可预见水年消耗量为30吨。项目年总消耗水量342.5吨。排水系数按0.8算，年排水量为274吨。
　　5.2.2节水措施
　　要节约用水，避免对水资源的破坏、浪费。对工程用水和施工人员的生活污水要严格治理，防止对水资源造成浪费。供水系统选择节水性能好的设备，并加强管理，定期对设备、管道等进行检修，防止泄漏及浪费。
 

第6章 环境影响评价

　　6.1环境现状
　　本项目拟建于xxx省xx经济开发区，原xxx公司风机控制器生产场区内。所属地区为西北大陆性气候；地下水赋存良好，且满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准的要求。
　　该区域主要为交通噪声污染源，根据噪声监测结果未超过昼夜65dB（A）、夜间55dB（A）的限值，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）三类声环境功能区标准要求。
　　6.2项目对环境的影响
　　项目在生产期无废气排放，只产生少量边角料，可以忽略不计。对环境的影响主要为对水和噪声污染。
　　（1）对水环境的影响
　　项目废水主要为职工生活污水。
　　（2）噪音污染分析
　　生产过程中各种机械所产生的噪音。
　　项目产生的主要固体废弃物为生产过程中的边角废料、金属切屑及少量的生活垃圾。
　　6.3环境保护措施
　　（1）污水处理措施
　　项目废水主要为职工生活污水。废水经收集后排入开发区市政污水管网，汇入污水处理厂统一处理达标后排放。
　　（2）噪音
　　对于生产操作中产生的噪音，在满足工艺要求的前提下，采用胶垫等减振、吸音措施，从而有效地防止了噪声污染，使车间外的噪声水平有不同程度的降低。
　　6.4环境影响评价
　　通过采用专用设备或设施对污染源进行治理，项目建设达到了国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。项目运营不会对周围自然环境、生态环境和社会环境等造成破坏。本项目建成后不会对自身及周围环境产生大的污染影响。
 

第7章 组织机构及人员配置

　　7.1项目机构
　　加强企业的核心领导，设专门的业务部门，各自经营管理业务。结合本公司经营管理具体特点，公司实行董事会领导下的总经理负责制。下设七个部门，分别为技术部、生产部、检验部、市场部、财务部、办公室和工会等。

图7-1企业组织机构图

　　7.2劳动定员
　　按照行业人员标准的有关规定配置人数，应尽可能培养一职多能的人才，在保证服务质量的前提下，最大限度地减少部门以下的机构设置。
　　根据国家劳动安全卫生的规定及本项目具体工作内容进行人力资源布置，本项目正常运营需劳动定员50人。劳动岗位见表7-2。　　

表7-2岗位及定员表

　　7.3员工来源及培训
　　7.3.1员工来源
　　根据工程需要，劳动定员通过公司原有工作人员的调动及社会公开招聘的途径来解决，要求技术人员本科以上学历、取得相关执业资格证书；辅助人员专科以上学历、取得相关资格证书。
　　7.3.2员工培训
　　严格生产管理制度及条例，拟定相应的培训计划，确定培训内容和对象，并严格考核。主要通过两种方法实现，一是定期通过聘请业内专家到厂区讲座，根据本厂情况分析总结，进行针对性强的培训。再就是找外地研讨，组织员工考察听取讲座，提高理论知识水平。
 

第8章 项目实施进度

　　根据承办单位要求及项目具体情况，项目建设期为1年，实施进度安排如下：
　　2011年3月～6月，完成合资企业合同和章程签订，办理营业执照及其他相关证件，完成可行性研究报告编制。
　　2011年7月，生产设备进厂。
　　2011年8～9月，生产设备安装与调试。
　　2011年10～11月，员工培训。
　　2011年12月，原料运输、预投产。
　　2012年1月，正式投产。
　　项目的建设进度基本按上述规划进行，但在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，部分环节可交叉进行。
 

第9章 投资估算、资金筹措与效益分析

　　9.1投资估算
　　9.1.1编制依据
　　（1）计办投资[2001]1153号《投资项目可行性研究指南》；
　　（2）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；
　　（3）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
　　（4）相关文件和规定；
　　（5）业主提供的基础数据。
　　9.1.2投资估算
　　设备购置费用：设备价格由业主提供；
　　设备运输费用按设备购置费的5%计取；
　　安装工程费估价：按购置费的10%估算；
　　其他费用：按照工业企业概算指标及费率计算；
　　基本预备费估算：按4%计算。
　　（1）建设投资估算
　　本项目建设投资估算值为200万元。投资构成：
　　设备购置费：162万元，占建设投资________%；
　　建筑工程费：8万元，占建设投资________%；
　　安装工程费：10万元，占建设投资________%；
　　运输费：10万元，占建设投资________%；
　　基本预备费：10万元，占建设投资________%。
　　（2）流动资金估算
　　铺底流动资金估算值为200万元。
　　（3）总投资
　　本项目投资总额400万元。其中建设投资200万元，流动资金200万元。

表9-1总投资估算汇总表

　　9.2资金筹措及使用计划
　　9.2.1资金筹措
　　项目总投资400万元，由xxxxxx有限公司自筹解决。
　　9.2.2资金使用计划
　　本项目建设期1年，建设投资在建设期内全部到位使用，投产后第1年即达产100%。铺底流动资金投资200万元。
　　9.3生产成本估算
　　9.3.1生产成本
　　（1）原材料及动力价按现行市场价确定，在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的因素，按固定价格计算。
　　主要原材料为电阻器、电容器、二极管、分压计、整流器、感应器、稳压器、变压器、扩音器、晶体振荡器等及其他。原材料成本为620万元。
　　原材料运输费按材料费的2%计算，共12.4万元。
　　（2）本项目定员为50人。工人工资及福利费125万元。
　　（3）折旧
　　本项目固定资产为设备购置。在扣除5%残值后，按10年折旧，年均折旧19万元。
　　（4）递延资产摊销
　　摊销年限为10年，年摊销1万元。
　　（5）修理费按固定资产原值的10%计取。年费用10万元。
　　9.3.2销售费用
　　销售费用按销售收入的3%计。年费用37.5万元。
　　9.4效益分析
　　9.4.1静态分析
　　（1）企业投资利润率
　　年销售收入为1250万元，总生产成本为790.2万元，年利润总额为150万元，税后利润为115万元，则利税率为12.2%。
　　（2）投资回收期
　　投资回收期（均含建设期）：3.6年（税后）
　　2.8年（税前）
　　9.4.2动态指标
　　（1）全部投资财务净现值：453.6万元（税后）
　　628.1万元（税前）
　　（2）盈亏平衡分析
　　项目达到设计能力年总成本费用为790.2万元，其中年固定成本155.5万元，年可变成本634.7万元，年销售收入1250万元，年销售税金及附加为60.7万元。
　　BEP=年均固定成本/（销售收入-年均可变成本-年销售税金及附加）×100%。计算得BEP=51.1%
　　从盈亏平衡分析可知，项目生产能力达到设计能力的______%，能保证盈亏平衡，企业即可保本，只要超过此产量就开始盈利，此分析测算表明该项目在市场变化及抗风险能力较强，风险较小。
　　（3）全部投资财务内部收益率：52.7%（税后）
　　83.4%（税前）
　　（4）敏感性分析
　　本项目按固定资产投资增加5%，销售收入减少5%，经营成本增加5%，三个重要因素的变化，进行财务内部收益率、财务净现值及投资回收期变化的敏感性分析。　　

表9-2敏感性分析表

　　表9-2显示销售收入是企业获利的最敏感因素，其次是经营成本的变化，这两项指标的上下浮动对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等主要指标影响较大，企业应研究加强内部管理，降低经营成本，增强开拓销售市场能力，建立健全销售网络，确保产品的销售渠道，提高销售业绩，使项目取得较好的经济效益。
 

目录

第1章 总论.............................................1
　　1.1项目概况........................................1
　　1.2项目提出背景、意义和必要性......................1
　　1.3可研编制依据和范围..............................6
　　1.4中外合资企业基本情况............................7
第2章 市场分析.........................................10
　　2.1市场需求........................................10
　　2.2市场供应........................................12
　　2.3目标市场........................................13
第3章 厂址条件.........................................15
　　3.1气候条件........................................15
　　3.2公用设施........................................15
第4章 建设方案.........................................17
　　4.1厂房及生产规模..................................17
　　4.2原材料和生产设备................................18
　　4.3产品方案........................................19
　　4.4生产工艺........................................22
第5章 节能与节水.......................................23
　　5.1节能............................................23
　　5.2节水............................................25
第6章 环境影响评价.....................................26
　　6.1环境现状........................................26
　　6.2项目对环境的影响................................26
　　6.3环境保护措施....................................26
　　6.4环境影响评价....................................27
第7章 组织机构及人员配置...............................28
　　7.1项目机构........................................28
　　7.2劳动定员........................................28
　　7.3员工来源及培训..................................29
第8章 项目实施进度.....................................30
第9章 投资估算、资金筹措与效益分析.....................31
　　9.1投资估算........................................31
　　9.2资金筹措及使用计划..............................32
　　9.3生产成本估算....................................33
　　9.4效益分析........................................33

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