一、项目总论

　　1、项目名称
　　钠导稳态通用智能开关（超低能耗通用电子开关）
　　2、项目业主
　　主办单位：乐山市桂祥工业设备自动控制有限责任公司
　　企业性质：有限责任公司
　　注册资金：人民币1000万元
　　法定代表人：廖桂华
　　建设地点：乐山市中区工业集中区
　　资本构成：乐山市桂祥工业设备自动控制有限责任公司
　　3、项目建设内容
　　新建钠导稳态节能灯通用电子开关（超低能耗通用电子开关）生产线三条，形成各类通用电子节电开关300万台的年生产能力。
　　主建筑面积12000平方米。
　　4、项目概要
　　1）、项目名称：钠导稳态通用智能开关（超低能耗通用电子开关）
　　2）、项目的政策依据：
　　A、根据国家发改委办公厅（发改办高技【2004】753号、772号关于开发“节能和新能源关键技术”的文件。
　　B、国家六部委联合发出的关于“推广使用节能光源和大力开发半导体节能光源”的通知。
　　C、根据联合国国际能源署（IEA）和欧盟制定的在2010年前所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦的“一瓦计划”；美国政府2001年6月28日发布关于“严格限制使用高待机能耗产品”的命令。
　　D、根据美国半导体SSL-LED的发展计划（Theroadmapofsemiconductor-basedSS-LEDforgeneralilluminationintheUSby2020）
　　3）、项目的市场依据：
　　A、四川省电力公司2003年要求将白炽灯改换成节能灯以节约电能。
　　B、根据中标认证中心（CECP）、国际经合组织（OEOC）的市场调查。
　　C、根据TCL公司、深圳绿峰电工、豪意电器等公司生产的电子开关产品说明。
　　D、根据美国中国华侨商会关于“美国电子开关市场的咨询意见”、美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）的调研。
　　E、投资分析依据《会计法》及国际通用的投资分析方法，在现有财务数据基础上进行分析，并推断该项目的投资回报与风险预测，供有关投资审批部门与机构参考。
　　4）、项目的编制依据：
　　A、项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划，贯彻有关部门的颁发标准和规范；
　　B、严格按照合同建设规模、内容要求进行编制，遵守基本建设程序；
　　C、采用成熟的先进可靠的工艺生产技术，确保操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品质量好；
　　D、在保证工艺生产安全、可靠的前提下，尽可能利用国产化的设备、材料，并控制投资在合理范围内；
　　E、项目建设要十分重视环境保护、安全和工业卫生，三废治理、消耗、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投标。污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害；
　　F、充分依托乐山市桂祥工业设备自动控制有限责任公司的现有条件，有效地控制工程总投资，加快建设进度，降低产品的生产成本，以使本项目达到较好的经济效益；
　　G、以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，尽量节省项目建设投资。在稳妥可靠的前提下，实事求是地优化各项成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的竞争能力。
　　5）、项目的主要特点：
　　该项目是由对自然光和人体特有远红外信息的综合检测、控制。按照不同场合对开、闭照明灯或其他电器的需要而设计的一种自动电子开关，其主要结构由“工作电源→自动检测与控制→抗干扰→开、关、延时等功能机构”四大部分组成。该项目有强大的市场竞争力：
　　A、项目的能耗极低，仅为目前生产的电子开关待机能耗的10%。
　　Ｂ、通用性强，适用各种电源（荧光节能灯、半导体节能灯、日光灯、白炽灯）。
　　Ｃ、本项目产品具备抑制瞬时涌浪电流和瞬时高电压的功能，因此产品及使用的电光源的使用寿命长。
　　Ｄ、本项目产品设计用单线控制电光源或电动设备，符合国家安装标准化（ＣＨ００７８５１０-２００２）。
　　E、本项目产品节约大量铜金属资源；而且产品自动化、环保、节能、降耗。
　　6）、项目的技术水平：待机能耗和通用性二项技术为国际先进水平。
　　7）、项目的知识产权：本项目由我公司和长沙高新技术电子产业开发公司合作研发，具有自主知识产权，国家专利号：ＺＬ２００３２０１１３９５２１
　　8）、项目的财务指标：项目总投资7800万元，目标年产值1.4亿元，产量300万台，投产后五年内总产值近4.8亿元，资金利润率48.57%，投资实际回收期3.18年。
 

二、项目建设的背景

　　乐山市桂祥工业设备自动控制有限责任公司系井研县桂祥化工有限责任公司投资成立的独立法人的子公司。井研县桂祥化工有限责任公司原名井研县三江氮肥厂，始建于1970年，后于2003年9月改制，并于2007年3月更名成立的有限责任公司。公司住所位于井研县三江镇三江街西路75号，法定代表人刘健，注册资本622万元人民币，公司现有资产总值8000多万元，员工172人。公司下设：公司办、财务科、安全环保科、供应科、销售科、生技科、化工生产车间、合成氨车间、碳化车间和水泥车间。
　　近几年来公司一直保持着健康发展的良好势头，公司坚持“用户至上、诚信经营”的原则，拥有年产8万吨合成氨生产线一条和20万吨水泥生产线一条。主营液氨、碳酸氢铵以及水泥的生产和销售，产品行销省内外。经多年奋斗，公司培养了一支善经营、会管理的经营管理者团队和纪律严明、技术过硬、团结向上、奋发图强的员工队伍，在企业两个文明建设中屡建奇功，企业先后获得“节能减排先进企业”、“技改投入先进企业”、“先进单位”、“明星企业”、“重合同守信用企业”、“优质客户”、“诚信客户”、“省质量技术监督网会员单位”等省、市荣誉几十余项（次）。
　　井研县桂祥化工有限责任公司作为乐山市骨干企业之一，拟利用当地及周边地区的资源优势，抓住国家实施西部大开发的总体发展战略带来的良好机遇，实施相关的工业项目，既可立足和发挥地区优势，促进地区经济发展，又符合国家总体发展战略。
　　1、本项目建设可进一步增强公司实力，增强企业抗风险能力
　　井研县桂祥化工有限责任公司目前仍然存在着企业规模偏小，产品品种属国家产业结构调整对象，原材料受到制约、附加值较低、市场竞争力及企业抗风险能力不够强等诸多问题。作为公司发展的战略，实施本项目建设，不仅调整了产业结构，也成为了公司新的利润增长点，增强企业抗风险能力。
　　2、整合企业所在地及周边地区的区域资源，带动发展地方经济。
　　本项目建设地点为乐山市城郊，本项目建设有利于带动物流业及本项目产品的上下游工业的发展。
　　3、建厂条件优越，依托条件好
　　本项目建设地点位于大渡河边，该河水量充沛，是公司的水源地。公司的生产、生活污水（废水）经净化后排入大渡河，排水条件较好。
　　有良好的交通条件及区位优势：
　　乐山市位于四川盆地西南部，北望成都平原，西连峨嵋群山；地处岷江、大渡河、青衣江交汇处；成昆铁路穿境而过，峨嵋山火车站是成昆线上的主要车站之一，距厂址仅25km。
　　公路有213国道，305省道，成乐高速公路等。乐宜高速已正在建设中，可直通全国各地。
　　乐山港是岷江的主要港口，除春冬枯水期外可长年通航，航运可达宜宾、重庆等地。
　　由上可见乐山地区及新厂址具有良好的区位优势及原料和产品、建设物资的运输条件。
　　4、公司有良好依托条件
　　井研县桂祥化工有限公司是一家近40年历史的老厂，已具有一个团结、开拓的领导班子和一支熟悉管理、生产、基建和维修的职工队伍，公司现有部分公用工程和辅助工程等均可作为拟建项目的依托，从而可缩短建设工期，节约建设投资，带来良好的投资效益。
　　综上所述，井研县桂祥化工有限公司抓住当前发展机遇，新建钠导稳态通用智能开关（超低能耗通用电子开关）生产线三条，形成各类通用电子节电开关300万台的年生产能力，不仅能增强企业实力，增加企业抗风险能力，同时也整合了地区资源，给地区经济发展作出积极贡献，该项目建设符合国家产业政策，也符合地区规划。
 

三、项目的意义和必要性

　　电子开关是电力工业的基础产业之一，从电子触摸开关、声光控开关、微波和电容式感应开关发展到近期的人体信息智能开关、网络唤醒、红外遥控等，以其节电、定时、自动等优点已为广泛使用，但存在二个缺陷，即待机能耗高和缺乏适用各种电光源的功能。
　　根据国际能源署（IEA）和欧盟制定的“一瓦计划”，即在2010年前将所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦以下。面对国际上对降低待机能耗严格的规定，如果我国对此问题不加以重视和解决，待机能耗问题很可能成为制约我国电子产品出口的一项非贸易壁垒。根据中国节能产品认证中心（CECP）在大量调查后发现，我国城市家庭的平均待机能耗相当于每家使用一盏15-30瓦的长明灯，其中电子开关的待机能耗是2-4瓦。每年浪费国家数百亿度电能。美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）调查研究显示：美国家庭和办公的用电有10%浪费在待机能耗上，折合约35亿美元，相当于8座发电站的供电量。待机能耗的迅速增长和由此引发的环保问题越来越引起世界各国的广泛关注，纷纷制定了相应的政策和措施来限制和降低待机能耗，如美国联邦政府于2001年6月28日颁布严格限制使用高待机能耗产品的命令。而这个问题，我国的商界和消费者尚未引起重视，政府已经制定了相应的“节能和新能源关键技术”的鼓励政策，中标认证中心（CECP）在北京召开“降低待机能耗、提高能源效率”的新闻发布会。因此解决电子开关降低待机能耗的问题是世界、也是我国必须解决的课题。
　　目前所有电子式开关只能适用白炽灯，不适用其他电光源，这就限制了它的应用发展。TCL公司是我国最著名的电光源和开关生产企业之一，在其生产的节能灯的广告宣传中明确指出不适应电子开关，国内所有生产电子开关的厂家在其产品中均注明只适用阻性负载，不适用节能灯，因此只要解决电子开关适用面窄、有同机械开关一样的通用性功能这个关键问题，电子开关产业才能有新的飞跃发展。
　　国家发改委、信息产业部等六部委与2004年初联合通知，研发半导体节能灯，取代白炽灯；在全国范围内正式启动半导体照明工程链工程。四川省电力公司于2003年11月发布公告“为节约用电建议将白炽灯换用节能灯”。因此能适用各种电光源的电子开关是国家经济发展的需要，是市场的需要。
　　我们很清楚机械开关必须手动操作，在在公共场所容易产生病菌的交叉感染，电子开关能够自动完成人性化的动作不需要手接触开关。尤其是在公共卫生间，这是环境卫生最薄弱的环节之一，也是城市和旅游区需要整治和进行现代化改造的场所，现代化的卫生间必须按人性化的要求处理人使用卫生间的全过程的动作，同时还要对卫生间的空间进行消毒、灭菌和除臭，对卫生间的下水自动灭菌除臭处理，都需要能够适用不同负载如阻性、感性和容性的电子开关。这就是从国家可持续发展的战略、有效保护水资源的高度上分析，亦需要大力发展新型电子开关。如遥控开关、网络唤醒、定时开关、智能开关等需要解决待机能耗负载适应的问题才能适应市场的要求。
 

四、超低能耗通用电子开关产业前景

　　1、四川电子开关产业的情况：
　　在20世纪70-80年代四川电子工业有其辉煌的历史，四川是开发电子开关最早的省份之一，但是规模过小没有形成能力。由于市场需求扩大，沿海省份的开关生产企业进入四川，并占领了大部分市场，也形成了四川的有一定生产能力的电子开关产业，但是没有自己的技术特色和产品特色，在生产品种和技术水平上落后全国水平。实际上四川生产电子开关的三要素都在全国处于领先地位，在技术上正如前述拥有自主知识产权的先进的电子开关，在机加工和生产配套能力上具有良好的基础，生产的素质在全国是最好的省份之一。打造四川电子开关产业还包括灯具，我省有条件生产出全国还不曾有的电子节能灯具，突破了传统的灯具的概念。在电光源的生产方面，四川在上世纪80年代的基础在国内是领先的，由于技术上没有创新而落后，实际上全国最大的家电生产公司它能够在2--3年的时间内形成开关、电光源及灯具完整的生产企业，在技术上还没有突破传统的水平，但在外形结构和产品质量的提高上形成了自身的特色。而四川有先进的超低能耗电子开关的优势，完全有可能完成一次新的飞跃，形成四川自己特色的电子开关产业。
　　2、超低能耗通用电子开关产业化发展趋势
　　目前非通用性电子开关的市场占有率只有机械开关的1/10，主要的原因之一是没有通用性，第二个重要的因素是开和关无时间限制，以人的手启、闭开关为准。而电子开关是非接触式开关，无触点开关，绝对安全的开关，如果在上述两个问题完全得到解决，通用性电子开关一定能取代机械开关而占有极大的市场，因此电子开关产业化发展是必然趋势，超低能耗通用电子开关产业化需要解决四大问题，一是有稳定发展的市场，二是产品技术先进、成熟，三是工艺可行、流程简单，四是原器件采购容易、质量稳定可靠。其中有关超低功耗通用电子开关的市场将在以下章节中分析。本产品从设计-研制样机--小型试验--试用--改进，目前产品技术成熟，为了使工艺流程简单可行，我们与高校合作将复杂的电路全部集成电路内，并采取新的设计理念改变传统的电子开关的设计，比现行电子开关的安装工艺还要简洁，因此超低功耗通用电子开关形成产业化规模的技术、工艺条件已经具备。
　　3、超低能耗通用电子开关市场广阔社会效益好
　　电子开关市场极为广阔，由于它的安全、自动、节能、环保和长寿命等诸多优点，逐渐为人们认识和接受。而技术上的突破使之适用各种电光源，市场可拓宽很多倍。根据统计资料四川每年增加新居的大于200万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造每年的需求量约有1000-2000万台。从国家可持续发展的角度来分析，水资源的污染和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，我们知道我国668个城市中有400个需要解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水源灭菌消毒和水资源污染防治都必须使用电子智能开关，其需要量会超过居户的实用量。粗约估计一个省电子开关的需求量使其产业有数十亿元的产值，从有关资料分析电子开关的收益率约为25?-40?。因此不论经济效益还是社会效益，超低能耗电子开关产业是值得大力支持和重点发展的朝阳产业。
 

五、技术可行性分析

　　1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。
　　（1）项目的技术路线由1、整流电路2、可控硅控制电路3、适配器电路4、电源管理电路5、前置推动电路6、定时电路7、放大电路8、前端控制电路所组成。
　　（2）根据上述技术路线一定能将只适用白炽灯的电子开关改为能适用节能灯、日关灯、白炽灯的通用开关，从生产工艺上来说使用的电子产品生产工艺、集成电路技术，这些工艺及流程是相当成熟和完善的。而且已经试制成功的样机，经试用效果很好。
　　（3）关键技术的先进性和效果
　　A、虚拟技术，主要用于测量、防止干扰、保持装置稳定的新技术。
　　B、适配技术，是强电与弱电之间的联结，本设计采用集成电路完成强电与弱电之间联结，以及抑制瞬时过高电压的涌浪电流。
　　C、光信息技术，采用人体发出的远红外和自然光接收、放大和电子处理，使产品智能化。
　　D、电子技术，采用与创痛电子开关线路不同的设计思路，降低线路能耗。
　　上述关键技术已在试制的产品中实现，适应性强性能稳定，经样机实地运行，效果很好。
　　2、产品技术性能与国内外同类产品比较
　　鉴于我国近几年电力供应紧张，国家六部委联合公告要求降低能耗、使用节能光源，并制定了鼓励发展的政策。四川电力公司公告“为节约电能要求将白炽灯改用节能灯”，以及国家可持续发展的要求，对生态环境保护、对城市和旅游区的公共环境的污染极为重视，而电子式开关可以完成人对使用电力设施的自动化，有效防止人与人的病菌交叉传染。另一方面参照国际能源署和欧盟对待机械能耗的要求，根据上述二个前提，新型的超低能耗通用电子开关，是目前应用的电子开关的重大革新和进步。一、是超低待机能耗：只有目前市场上的电子开关待机能耗的十分之一，节约90?以上电能。二、通用性：它适用白炽灯、半导体节能灯、荧光灯、日光灯各类光源。三、安装标准化、符合国家现行的电工操作规程，单一进线（火线）单一出线接负载。四、使用寿命长，目前使用的电子开关工作电源是用桥式整流、电阻降压取得，是用期短。本设计采用截然不同的技术处理方法，应用适配技术和虚拟技术隔离交流电源取得的稳定的工作电压，所以稳定可靠使用寿命长。五、本设计采用吸收过电压和过电流的保护技术，保持电光源工作的稳定，增加电光源的使用寿命。该产品同时具备的上述各种特性是目前国内外电子开关产品所不具备的。
　　3、项目承担单位在实施本项目中的优势
　　超低能耗通用电子开关是井研县桂祥化工有限责任公司与长沙电子高新技术产业开发公司合作完成设计和实验的项目，并已获国家专利，专利号为ZL2003201139521、ZL002250485，具有自主知识产权。本公司技术团队完整，电子技术设计、计算机硬件及软件设计、计算机制图、以及机加工和模具设计均能完成。因此完全有协调、组织和实施本项目的能力和优势。
 

六、项目的成熟程度

　　1、产品质量稳定性，以及在价格、性能方面被用户认可的情况：
　　完成本项目质量稳定的基础是在设计和生产的“人体信息智能开关”的过程中积累的，该项产品是获国家专利的技术，专利号为：ZL002250485，并经省电子产品检测中心、中国赛宝实验室鉴定合格，鉴定编号为：质监认字（0071）号、（98）量认（湘）字（H0251）号，经省级相关专家技术鉴定编号为：鉴字（99）002号。生产后经省财政厅、省信息产业厅、省证券大夏、电子工业总公司等单位使用一致反映产品性能稳定可靠。其中有关模块的生产工艺由国防科大完成，它的设备先进、工艺优良完全可保证产品的稳定可靠性。
　　2、核心技术的知识产权情况
　　以具有知识产权为基础的后续创新和开发的项目，本项目的各项关键技术均为自有知识产权，同时本项目已获得国家专利。
　　专利号为ZL20033201139521、ZL002250485。
 

七、市场需求情况和风险分析

　　（一）市场需求情况：
　　1、国内市场需求规模和产品发展前景、在国内市场的竞争优势和占有率。
　　根据国内很多省份电力供应紧张的情况，明文公告节约用电，多使用节能灯。同时国家对保护环境、优化生存空间防止疾病的传染作为促进我国经济发展的国策之一。因此发展通用性强、节约能源、防止病菌交叉传染、具有自动化功能的通用型电子开关是经济发展和社会发展的需要。旧式的电子开关由于它的安全、自动、环保等诸多优点逐渐为人们认识和接受，现在技术上的突破使之适用各种电光源，其市场可拓宽很多倍，根据统计资料根据统计资料四川每年增加新居大于200万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造每年的需求量约有1000-2000万只，在全国近几年的统计资料表明我国有3.4亿户，城镇住户占1.5亿户，按当前电子开关使用的比例推算，平均每户使用三个电子开关，其潜在需要量约十亿只，产值达数十亿。
　　2、国际市场：根据国际能源署、欧盟和美国的相关资料表明，目前国际市场上尚没有超低功耗、通用型电子开关。因此本项目的产品只要通过国际安全认证，在外观上加以改进，完全能进入国际市场。
　　3、电子开关另一个巨大的市场是由国家可持续发展战略的需要，水资源污染的控制和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，调查表明我国668个城市中有400个需要解决缺水问题，我国3/4的河水受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水资源灭菌消毒和水资源污染防治需要使用电子智能开关，根据相关统计资料表明中国中等收入家庭在逐年增长，对家居环卫使用的电子智能开关的需要量会超过住户对电子开关的使用量，而且产值还高很多，每年电子开关的新增产值约为数十亿元，从有关资料分析电子开关的收益率约为40?，因此不论经济效益还是社会效益，电子开关产业是值得重点发展的骄阳产业。
　　（二）风险因素分析及对策
　　1、关于政策：项目的政策环境是项目成功与否的至关重要的因素，本项目是节约用电、优化生态环境的产品，完全符合国家产业发展项目的内容，国家“十、五”规划中明确指出要求重点发展“节能和节能关键技术”。因此从国家发展政策上认定是零风险项目。
　　2、关于项目：本项目是环保节电的项目，在技术上属信息电子的范畴，而信息电子技术的发展快，产品更新也快本项目的技术含量较高，有一定的超前性，但仿造的速度也快，这是存在的风险因素。其对策是技术集成化。
　　3、关于资金：资金的筹措是完成实施本项目的关键，如小量生产既不能占有市场，反而失去市场。其对策只能将产品做全做大。
　　4、关于市场：本项目虽有一定技术含量，符合国家产业发展政策市场前景好，但任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。
　　5、关于管理和人才：项目的成功人才是保证，项目的发展管理是关键。公司在人才上具有一批懂技术有开拓精神和事业心的人才，也有一批善于开拓市场善于经营的人才。
 

八、投资估算

　　1、本项目计划总投资7800万元人民币。
　　2、资金使用计划：　　　　　　　　　　单位：万元
　　设备投资　　　　　　　　　　　　　　 3000.00
　　项目中试费　　　　　　　　　　　　　 200.00
　　项目技术检测及会议鉴定　　　　　　　 50.00
　　项目投产检验设备　　　　　　　　　　 250.00
　　模具加工　　　　　　　　　　 200.00
　　厂房：征地100亩　　　　　　　　　　 1000.00
　　厂房建设12000平方米　　　　　　　　 800.00
　　厂房及办公场所设施、装修　　　　　　 300.00
　　生产流动资金　　　　　　　　　　　　 1000.00
　　项目生产固定费用　　　　　　　　　　 300.00
　　专利技术使用费用　　　　　　　　　　 100.00
　　后续科技发展基金　　　　　　　　　　 300.00
　　销售费用　　　　　　　　　　 300.00
 

九、经济和社会效益分析

生产成本和销售收入估算 单位：万元

年产量（万台/每一条生产线） 100 150 150 200 250 原材料 1700 2550 2550 3400 4250

直接加工与附加费 200 300 300 400 500

废品损失费 10 10 15 20 25

直接管理费 15 15 30 30 45

企业管理费 30 50 100 100 150

固定资产折旧 100 100 100 150 100

总 计 2055 3025 3095 4100 5070

2、未来五年销售收入估算 单位：万元

年产量（万台/每一条生产线） 100 150 150 200 250

年产值 4500 6750 6750 9000 11250

年销售率（?） 100 100 100 100 100

毛收入 4500 6750 6750 9000 11250

运营费用 450 675 675 900 1125

净收益 1995 3050 2980 4000 5055

所纳税 299.25 457.5 447.0 600.0 758.25

净利润 1695.75 2592.5 2533.0 3400.0 4296.75

3、投资回收期

项目时期 年 序 投资支出 年回收金额 年末余额

建设期 1 7000 -7000

2 9000 -16000

投产期 1 5000 3×1695.75 -15912.75

2 3×2592.50 -8135.25

3 3×2533.00 -536.25

4 3×3400 +9663.75

5 3×4296.75 +22554.00

因此：该项目的投资回收期为：PT=3.18年

4、资金利润率：

资金利润率＝（3×3400）÷21000×100?=48.57?　　

十、不确定性分析

　　盈亏平衡和敏感性分析、抗风险能力判断。
　　1、盈亏平衡一下式计算之：
　　Xb=F/1-(V/S)式中：Xb-资金回收点销售额，F-固定资金
　　V-变动资金，S-销售收入，V/S：变动资金率
　　用渐进法计算得到盈亏平衡点的销售量为40万台，销售1600万元。
　　2、敏感性分析：
　　A、市场敏感性：国内市场竞争目前是无序的，市场对路的产品一峰而上，造成对原发性产品的冲击和伤害。
　　B、技术敏感性：本项目应用先进的技术，虽然申请了专利，也公开了部分应用技术，在我国对专利保护不完善的情况下。技术流失容易。但本项目产品采用关键技术集成化技术，破译较困难。
　　C、政策的敏感性：节约用电、保护环境、防止病菌传播是我国的长期国策，本项目符合国家产业发展政策，这是项目成功的保证。
　　D、风险能力分析：本项目非确定型决策的保守法则，进行最不利和最差情况的方案分析，即生产能维持一年就发生敏感性中各种不利因素的出现而停产，即年产20万台，年产值566万，此时产生的亏损为固定资产投资，可采取二种规避风险的措施，一是由于购置的多为通用性设备，在转产市场急需的产品时同样能使用，固定资产折旧仍可进行。二是由于本产品的利润空间较大，可以运用价格战占据市场。因此本项目是抗风险很强极具生命力的项目。
 

十一、财务分析结论

　　项目总投资7800万元，五年内总产值近48000万元，达80?产能后资金利润率48.57%，盈亏平衡点的产量为40万台，投资回收期为3.18年，因此该项目是投资少、见效快、盈亏点低、风险小、利税率高，经济效益和社会效益好的项目。
 

十二、社会效益分析

　　1、节约能源：目前电力仍然紧张，国家强调节约能源对国计民生的重要性，是一项长期的国策，如果按本项目的产量，每年能为国家节约电能90亿度，可见其对社会的贡献是很大的。
　　2、优化生存环境：本项目是全自动的非接触式开关，在使用过程中不会产生交叉性的病菌传染，尤其在公共场合对预防疾病传染和保护人民的生命安全尤其优越性更为突出。
　　3、提高城市品位：自动化程度的高低反映城市档次的高低。尤其在城市的公共设施上，它是城市的名片。本项目技术上和自动化上是当前最先进的，它应用在城市的各种公共设施上，提高了城市的品味。
　　4、形成一个新的社会产业：原来电子开关待机能耗高、不具备通用性，只能依附机械开关生产企业小批量生产，现解决了电子开关通用性和超低能耗的问题，它完全可以替代机械开关，而形成一个新型的社会产业。是国家半导体照明工程链中的重要组成部分。
 

十三、项目建设方案和实施进度计划

　　1、本项目的产业化规模拟定为各类通用电子节电开关300万台/年。
　　2、实施进度计划：
　　2009年10月----2010年6月可行性调研，完成系统设计
　　2010年6月----2010年10月设备订货采购
　　2010年10月----2011年4月设备安装
　　2011年4月-----2011年6月出产完成的试验样机。
　　2011年6月----2011年7月进行中试，技术鉴定。
　　2011年7月-----2011年8月产品生产设计，确定原器件供应点。
　　2011年8月-----2011年9月模具及外观设计。
　　2011年10月正式批量投产
 

十四、组织及劳动定员

　　1、工厂体制及组织机构
　　井研县桂祥化工有限责任公司已建厂近40年，具有较完整的企业管理机构和一支富有管理经验的管理队伍。
　　公司下设公司办(含党政工团、劳动人事、财务、营销、安全、环保、保卫等)、生产部等职能部门及下属车间(装置)，即本工程实行公司领导，统一调度，车间(装置)核算的管理体制。因此，只考虑公司、车间(装置)必要的管理人员、生产人员和辅助人员，其它还可以依托老厂。
　　2、生产班制及定员
　　1）、生产班制
　　A、本工程设计年操作时数8000小时，并根据劳动法，实行每周五天工作制。
　　B、厂级管理人员实行白班制。
　　C、生产管理人员实行白班兼值班制。
　　D、生产工人实行四班三运转制，每天八小时工作，每周五天工作制。
　　2）、定员编制
　　职能管理人员编制：共计51人
　　A；行政领导：总经理(兼书记)：1人
　　副经理3人
　　总工、副总工3人
　　B：综合办主任1人
　　副主任2人
　　秘书、党务干事、劳动人事、
　　安卫环保管理、保卫管理各1人，计5人
　　营销管理4人
　　会计3人
　　出纳1人
　　C：生产部：主任1人
　　副主任4人
　　主任工程师3人
　　工艺室、机动室技术管理人员5人
　　D：供应销售科：科长1人
　　副科长2人
　　科员：12人
　　E：车间人员编制

　　本工程定员共351人，其中管理人员62人(含技术人员)，生产工人289人。
　　3、员工来源及培训
　　本项目所需定员为351人，原则上可从学校或社会招聘有生产经验的管理人员和操作人才，这样既可提高公司劳动生产率，而且调剂来的人才上岗后熟悉工作快。
　　为确保工厂能顺利开车，应十分重视操作人员的培训工作，有计划的选送有一定生产经验的技术、操作骨干到国内同类工厂、同类岗位进行理论和操作培训，并尽可能参与工厂的设备安装和整个试车阶段工作。
　　本工程人员的日常培训及教育工作，先由公司相关职能部门管理。所有培训人员均要通过考核，取得上岗证后方可上岗操作。
 

十五、结论

　　本项目技术水平高、先进性明显、实用性强，为国内国际领先，并具有自主知识产权。项目符合国家可持续发展战略和国家产业发展政策。项目投资少建设周期短、投资回收快、利税率高。本项目符合社会发展需要、人民生活需要，市场前景广阔，具有很好的社会效益。因此本项目是一项极具生命力和发展前景、其后续产品扩展空间大和市场前景好的、值得推广和发展的项目。
 

目录

　　一、项目总论
　　二、项目建设的背景
　　三、项目的意义和必要性
　　四、超低能耗通用电子开关产业前景
　　五、技术可行性分析
　　六、项目的成熟程度
　　七、市场需求情况和风险分析
　　八、投资估算
　　九、经济和社会效益分析
　　十、不确定性分析
　　十一、财务分析结论
　　十二、社会效益分析
　　十三、项目建设方案和实施进度计划
　　十四、组织及劳动定员
　　十五、结论

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