第一章、民营综合医院筹建项目总论

　　1.1 民营综合医院筹建项目基本情况

　　XXX股份有限公司于2007年6月29日经国家工商局核准由XXX股份有限公司变更为XXX股份有限公司，注册资本XXX万元，开发资质二级。

　　XXX股份有限公司于1999年5月经省人民政府证券委批准及省工商行政管理局登记注册，是由XXX房产有限公司（1993年成立）通过整体改组成立的，到目前已有18年房产开发历史。

　　集团公司下设有XXX贸易有限公司、内蒙古XXX有限公司、XXX驾驶员培训学校有限公司、浙江XXX涂装设备制造有限公司、湖州大XXX有限公司、XXX有限公司、XXX房地产开发有限公司、海南文昌昌都房地产有限公司、XXX有限公司等九个子公司及直属机构德清金宇大酒店、XXX宾馆、XXX分公司、等，是集房地产开发、机械制造、贸易、建筑、酒店管理、驾培等一体的综合性集团。

　　项目名称：民营综合医院筹建；

　　项目性质：新建项目

　　建设地址：该项目选择建在浙江省XXX镇XXX路XXX号

　　经营期限：本项目经营期限不设上限；

　　所属行业：医疗

　　1.2 民营综合医院筹建项目承办单位

　　XXX集团股份有限公司

　　1.3 民营综合医院筹建项目可行性研究报告编写单位

　　北京华经纵横咨询有限公司

　　1.4 民营综合医院筹建项目可行性研究报告编制依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1）《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（）

　　2）浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划

　　3）湖州市国民经济和社会发展“十二五”规划；

　　4）综合医院建设标准(（卫办规财发[2008]122号）

　　5）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发 2009 6号）

　　6）《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发 2009 12号）

　　7）2011年德清卫生工作要点

　　8）湖州市医疗机构设规划（2006—2010年）

　　9）湖州统计年鉴2010

　　1.5 民营综合医院筹建项目建设内容与规模

　　1.6 民营综合医院筹建项目总投资及来源

　　该项目计划总投资XXX万元人民币，全部自筹。

　　1.7 民营综合医院筹建项目经济及社会效益

　　本项目经济效益显著。本项目总投资XXX万元，流动资金XXX万元。经分析，项目实施达产后年均可实现营业收入XXX万元(不含税价)，利润总额XXX万元。所得税后财务内部收益率14.8%，投资回收期8.2(含建设期)，经济效益较好。项目盈亏平衡点为39.38%，抗风险能力相对较强。

　　项目的建设具有较好的社会效益，有利于区域城市基础设施的进一步改善，促的发展，城市整体服务功能进一步完善；同时它对于区域生态景观的提升和改善也将起到积极的作用

　　进城市基本建设，提高人民生活质量；有利于区域社会经济。

　　综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。

1.8 民营综合医院筹建项目可行性研究结论与建议

　　1.8.1 民营综合医院筹建项目主要技术经济指标

　　第二章、民营综合医院筹建项目建设背景、必要性、可行性

　　2.1 民营综合医院筹建项目建设背景

　　2.1.1 民营综合医院筹建项目所属行业整体发展良好

　　鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。

　　浙江省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作，推行区域卫生规划，调整资源配置。为适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建立和完善各种医疗服务要素的准入制度。开始区域卫生规划的探索，推行医疗机构分类管理，发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构。

　　2011年德清卫生工作要点中指出：加快建立卫生多元投入机制。组建县卫生投资发展有限公司，通过融资统一实施卫生系统基本建设项目。鼓励社会资本以多种形式举办医疗机构，民营医疗机构在医保定点、科研立项、人才引进、职称评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等待遇，促进有序竞争，提高服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生需求。

　　随着国民经济水平的不断发展，人民群众的生活质量有了显著提高，在此背景下，普通百姓越来越关注自身的健康状况，越来越关注社会医疗卫生设施，愈发关心社会公共卫生事业的发展与建设，在此背景下进行本项目的建设，顺应了社会发展的需要，符合广大人民群众的切身利益。各级政府、社会团体以及广大群众对社会公共卫生事业更加关注和支持，从而为本项目的建设奠定了良好的社会舆论基础。

　　德清县政府十分注重当地卫生事业的发展，制定了2011年卫生工作的总体要求：通过深化医药卫生体制改革，加快省级卫生强县建设，建立健全覆盖全县城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，为德清经济和社会又好又快发展提供强有力的健康保障。加快建立卫生多元投入机制。鼓励社会资本以多种形式举办医疗机构，民营医疗机构在医保定点、科研立项、人才引进、职称评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等待遇，促进有序竞争，提高服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生需求。

　　我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同ＧＤＰ增长率之间的比值。近２０年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理的。

　　人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。

　　在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为65.3％，德国民营医院比例为65.6％，而我国目前仅有1％是民营医院，营利性医疗机构所占的比重更低，在0.5%以下。发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。从年人均医疗消费来看，美国为4090美元，德国为2339美元，澳大利亚为1805美元，日本为1741美元，韩国为587美元，而中国仅为40美元，这对中国的3亿富裕人群（中国的社会财富集中于约25％的中产阶级以上人群中）来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。

　　我国作为世界上最大发展中国家，到2050年我国将达到中等发达国家水平。2020年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。我国作为世界上最大发展中国家，到2050年我国将达到中等发达国家水平。部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。中国医疗市场的潜力巨大，投入不足，需求强劲，为社会资本，特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。

　　综上所述，筹建项目的实施，可满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

　　2.1.2 民营综合医院筹建行业政策背景利好

　　2.1.3 民营综合医院筹建项目技术进步成为提升产品竞争力的关键

　　2.2 民营综合医院筹建项目建设必要性

　　2.2.1 该项目实施是……的需要

　　2.2.2 该项目实施是……的需要

　　2.2.3 该项目实施是提升行业产品供应能力的需要

　　2.2.4 该项目实施是适应市场需求放量的需要

　　2.2.5 该项目实施是优化公司营收贡献结构的需要

　　2.2.6 该项目实施是进一步提升公司行业地位的需要

　　2.3 民营综合医院筹建项目建设可行性

　　2.3.1 该项目发起主体优势明显支撑项目可行

　　2.3.2 该目所处背景环境利好支撑项目可行

　　2.3.3 该目产品分工合理保障项目可行

　　2.3.4 该项目支撑策略合理保障项目可行

　　为进一步打开市场，推动本项目顺利实施，XXX集团股份有限公司将以如下策略支撑保障本项目实施：

　　（1）再造营销体系支撑企业市场扩张

　　（2）推进科技创新确保企业领先

　　（3）优化管理机制、提升经营效率

　　（4）人力资源扩充优化、保障项目落地

　　2.3.5 该项目效益可观保障项目可行第三章、民营综合医院筹建项目项目技术工艺方案

　　3.1 该项目技术工艺

　　3.2 该项目设备选型

　　第四章、民营综合医院筹建项目地址选择

　　4.1 该项目地址

　　4.2 该项目场址总平面布置与场内外运

　　4.2.1 该项目总平面布置

　　第五章、民营综合医院筹建项目节能措施

　　5.1 节能措施

　　5.1.1 设计依据

　　本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：

　　1．《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号]，1997年11月1日施行；

　　2．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；

　　3．《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

　　4．《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）

　　5．《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）

　　5.1.2 节能措施

　　（1）空调节能

　　本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：

　　1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。

　　2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。

　　3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。

　　（2）电气节能

　　加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。

　　1）合理选择电压，减少变压级次；

　　2）改善功率因数和电压质量；

　　3）降低高次谐波对电网的影响；

　　4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。

　　5）电动机采用无功就地补偿

　　降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。

　　6）照明采用高效节能灯具

　　依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。

　　（3）节能管理制度

　　本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：

　　1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。

　　2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。

　　3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。

　　4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。

　　5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。

　　6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。

　　7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。

　　8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。

　　本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。

　　第六章、民营综合医院筹建项目节水措施

　　6.1 水耗分析

　　6.2 节水措施

　　第七章、民营综合医院筹建项目环境保护

　　7.1 主要污染物及产生量

　　7.1.1 废水

　　7.1.2 废气

　　7.1.3 噪声

　　7.1.4 固体废物

　　第八章、环境保护措施

　　8.1.1 设计依据

　　根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；

　　2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；

　　3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；

　　4．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；

　　5．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

　　6．《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

　　7．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

　　8．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

　　9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；

　　10．《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

　　……

　　8.1.2 环保措施治理措施

　　8.2 环境影响评价

　　8.2.1 该建设项目周围环境质量现状评价结论

　　8.2.2 该项目建设期间的环境影响评价结论

　　8.2.3 该项目建成后环境影响评价结论

　　8.2.4 该项目对环境影响评价结论

　　第九章、民营综合医院筹建项目职业安全卫生与消防

　　9.1 职业安全卫生

　　9.1.1 设计依据

　　（1）《中华人民共和国劳动法》；

　　（2）《中华人民共和国安全生产法》；

　　（3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）；

　　（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

　　（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

　　（6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）；

　　（7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ18-2000）。

　　（8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；

　　（9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。

　　9.1.2 主要危害因素与危害程度

　　9.1.3 安全措施方案

　　9.1.4 劳动安全

　　9.1.5 职业卫生

　　9.2 消防措施

　　9.2.1 设计依据

　　本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；

　　2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

　　3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

　　4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）。

　　9.2.2 消防措施

　　9.2.3 火灾报警系统

　　9.2.4 灭火系统

　　9.2.5 消防知识教育

　　要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。

　　1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。

　　2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。

　　3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。

　　4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。

　　5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。

　　6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。

　　第十章、民营综合医院筹建项目劳动定员及人员招聘培训

　　10.1 该项目劳动定员

　　表10-1项目劳动定员

　　10.2 人员招聘

　　10.3 人员培训

　　第十一章、民营综合医院筹建项目实施进度安排

　　11.1 该项目组织实施和各阶段主要工作目标

　　11.2 该项目实施进度表

　　表11-1项目详细进度计划

　　第十二章、民营综合医院筹建项目经济及社会效益分析

　　12.1 经济效益

　　本项目年均营业收入为XXX万元，年均总成本费用XXX万元，年均所得税后净利润XXX万元，财务内部收益率14.8%（全投资所得税后），财务净现值为XXX万元（全投资所得税后，Ic＝10%），投资回收期为8.2年（全投资所得税后，含建设期），投资收益率19.23%，投资利税率26.34%。由上可以看出，项目的经济效益较好。

　　12.2 社会效益

　　项目的建设具有较好的社会效益，有利于区域城市基础设施的进一步改善，促进城市基本建设，提高人民生活质量；有利于区域社会经济的发展，城市整体服务功能进一步完善；同时它对于区域生态景观的提升和改善也将起到积极的作用。

　　第十三章、民营综合医院筹建项目风险分析

　　13.1 该项目风险提示

　　13.2 该项目风险防控措施

　　第十四章、民营综合医院筹建项目可行性研究综合结论

　　14.1 该项目综合结论

　　14.2 该项目建议

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