第一章、某市人民医院改扩建项目总论
1.1 某市人民医院改扩建项目基本情况
XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建,新建门诊大楼3270?、地下停车场1113?和临时门诊用房建设435?,并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目计划工期1年,于2010年11月竣工。
项目名称:某市人民医院改扩建;
项目性质:新建项目
建设地址:该项目选择建在XX市AA街
经营期限:本项目经营期限不设上限;
所属行业:医药
1.2 某市人民医院改扩建项目承办单位
XX市XX区人民医院
1.3 某市人民医院改扩建项目可行性研究报告编写单位
北京华经纵横咨询有限公司
1.4 某市人民医院改扩建项目可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1.《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
2.《行业“十二五”发展规划》;
3.《行业“十二五”发展指导性意见》;
4.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展和改革委员会2006年审核批准施行;
5.《重大技术装备自主创新指导目录(2009年版)》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会,2009年;
6.《投资项目可行性研究指南》,国家发展和改革委员会2002年;
7.《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号;
8.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准;
9.项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定;
10.《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号],1998年11月29日施行;
1.5 某市人民医院改扩建项目建设内容与规模
1.6 某市人民医院改扩建项目总投资及来源
某市人民医院改扩建项目建设总投资XXX万元,资金筹措方案为医院自筹资金XXX万元,申请上级财政项目补助经费XXX万元,申请政府担保、贴息贷款XXX万元。
1.7 某市人民医院改扩建项目经济及社会效益
本项目基准收益率取10%,测算出的盈利能力指标为:全部投资内部收益率23.64%;投资回收期5.64年(含建设期1年);财务净现值1230万元。分析表明,本项目财务内部收益率高于行业基准收益率,项目盈利能力较强。用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期,经测算的本项目借款偿还期为4.9年(含建设期1年),作为社会事业项目,能满足金融机构借款偿还年限要求。通过对项目盈利能力、清偿能力的分析可以看出,本项目具有一定的盈利能力和清偿能力,其财务评价可行。
该项目的建成必将为医院带来不断发展的契机,经过规范建设后的门诊大楼,将使就医环境得到进一步的改善,基础设施完备,更加体现出医疗服务中的人性化关怀,可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力,达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的,对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。
1.8 某市人民医院改扩建项目可行性研究结论与建议
1.8.1 某市人民医院改扩建项目主要技术经济指标
经测算,该项目的技术经济指标如下:
表1-1项目技术经济指标
序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 项目投入总资金 | 万元 | | |
1.1 | 建设投资 | 万元 | | |
1.2 | 流动资金 | 万元 | | |
2 | 项目总投资 | 万元 | | |
2.1 | 建设投资 | 万元 | | |
2.2 | 铺底流动资金 | 万元 | | |
3 | 年营业收入 | 万元 | | 正常年份值 |
4 | 年总成本费用 | 万元 | | 正常年份值 |
5 | 年经营成本 | 万元 | | 正常年份值 |
6 | 年增值税 | 万元 | | 正常年份值 |
7 | 年销售税金及附加 | 万元 | | 正常年份值 |
8 | 年利润总额 | 万元 | | 正常年份值 |
第二章、某市人民医院改扩建项目建设背景、必要性、可行性
2.1 某市人民医院改扩建项目建设背景
2.1.1 某市人民医院改扩建项目所属行业整体发展良好
XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院,承担全区70多万人的医疗卫生工作,但落后的医疗设备设施条件更显突出,特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房,需尽快拆除重建。本项目的实施,将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件,更好地服务于全区群众,并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。
本项目在XX市XX区AA街原地址上重建,项目建设的交通、供电、供水、通讯等配套条件良好,项目建设内容及投资按照《国家二级综合性医院建设标准标准》及相关的规定进行设计、设置和估算,资金筹措方案合理。
项目的建设可改善XX市XX区医院业务用房条件差、不符合安全规范的现状,达到建设规范、文明、安全医疗卫生工作区的要求;更好地解决全区人民的医疗救治、疾病的控制和预防、基本医疗卫生保健的基本保障条件,又推动了全区医疗卫生事业的发展。项目建设可行。
建议业主抓紧开展项目建设前期工作,落实项目资金,严格按照国家基本建设程序和有关规定要求,争取尽快开工建设。
医院建设的发展始终与社会人口规模发展、与人口构成的变化密切相关,随着社会人口增多造成人均床位数及日门诊量的变化是医院从规模上发展的直接原因。社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻的,当患者有权利选择在什么医院看病,住什么样的病房时,医院之间的竞争就变得更加激烈。除医疗水平、服务和医院管理等本身因素外,医院内部的就医环境是不容忽视的因素。近两年来,医院业务发展迅速,年住院病人4600余人次,医院医疗用房和配套设备严重不足已明显影响医院的进一步发展。XX市XX区人民医院改扩建项目得到了区委、区政府及相关部门的重视和支持,XX市规划和建设局同意XX市XX区人民医院按照设计的改建方案进行下一步施工图设计,为改建工程创造了初始条件。
XX区人民医院现有分支机构11个,分流职工90余人,现在各分支机构均面临严峻的医疗市场竞争环境,由于规模小、负担重,存在生存危机。只有尽快修建门诊大楼,加强院本部硬件设备建设,扩大规模效应,加速发展院本部,当院外分支机构濒临生存危机时,才能具备条件和能力接纳院外分支机构职工回归院本部,或更好的对分支机构进行实质性支持,从而保持医院职工队伍的稳定,促进医院发展。
鉴于上述,新建AA人民区院门诊大楼和同时实施住院大楼装修改造十分必要,并具有迫切性。
2.1.2 某市人民医院改扩建行业政策背景利好
2.1.3 某市人民医院改扩建项目技术进步成为提升产品竞争力的关键
2.2 某市人民医院改扩建项目建设必要性
2.2.1 该项目实施是……的需要
2.2.2 该项目实施是……的需要
2.2.3 该项目实施是提升行业产品供应能力的需要
2.2.4 该项目实施是适应市场需求放量的需要
2.2.5 该项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
2.2.6 该项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
2.3 某市人民医院改扩建项目建设可行性
2.3.1 该项目发起主体优势明显支撑项目可行
2.3.2 该目所处背景环境利好支撑项目可行
2.3.3 该目产品分工合理保障项目可行
2.3.4 该项目支撑策略合理保障项目可行
为进一步打开市场,推动本项目顺利实施,XX市XX区人民医院将以如下策略支撑保障本项目实施:
(1)再造营销体系支撑企业市场扩张
(2)推进科技创新确保企业领先
(3)优化管理机制、提升经营效率
(4)人力资源扩充优化、保障项目落地
2.3.5 该项目效益可观保障项目可行
第三章、某市人民医院改扩建项目项目技术工艺方案
3.1 该项目技术工艺
3.2 该项目设备选型
第四章、某市人民医院改扩建项目地址选择
4.1 该项目地址
4.2 该项目场址总平面布置与场内外运
4.2.1 该项目总平面布置
第五章、某市人民医院改扩建项目节能措施
5.1 节能措施
5.1.1 设计依据
本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制,参考规范如下:
1.《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号],1997年11月1日施行;
2.《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号;
3.《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。
4.《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)
5.《评价企业合理用电技术导则》(GB3485)
6.《评价企业合理用热技术导则》(GB3486)
7.《评价企业合理用水技术导则》(GB7119)
5.1.2 节能措施
(1)空调节能
本项目按照中央空调机设计,主要采取以下节能措施:
1)减少空调的冷、热负荷。主要措施:改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能;采用高效冷光光源,选择合适的照度,采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
2)规定合理的温、湿度标准,采用多功能温控器,对室内的空气温进行自动调整。
3)根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(12021.3-2010)强制性国家标准,选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率(含风机、电机及传动效率)大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率(WS)均小于0.32。
(2)电气节能
加强供电系统的科学管理,设计合理的供配电系统及照明方式。
1)合理选择电压,减少变压级次;
2)改善功率因数和电压质量;
3)降低高次谐波对电网的影响;
4)选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置,使变配电室尽量布置在负荷中心,减少电缆长度及能源损失;变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。
5)电动机采用无功就地补偿
降低总电流,减少线路损耗和变压器损耗;提高变压器和输电线路的利用率;提高线路末端的电压;与集中补偿相比,损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电,采用特殊的无功功率补偿装置。
6)照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准,本项目选择采用T5节能灯,符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比,在相同的照度下,T5荧光灯单灯功率为31W,T8荧光灯的单灯功率为39W,两者功率差20%。
(3)节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求,进行节能管理,具体措施如下:
1)建立和完善节能管理体制,设立能源管理岗位,明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动,应有系统地制定各种文件(管理文件、技术文件和记录),严格贯彻执行。
2)加强能源管理,建立和完善节能考核制度,建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度,提高能源利用率。
3)建立台帐,定期统计。建立能量平衡测试制度。
4)按照国家有关规定,配备满足管理需要的能源计量器具,制定和实施有关文件,对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理,保证其准确可靠。
5)建立能耗用量状况分析制度,及时发现耗能异常部位或工序,及时采取措施加以解决。
6)应根据设备特性,使耗能设备在最佳状况运行。
7)要严格贯彻执行操作规程,不断改进操作方法,加强日常维护和定期检修,使耗能设备正常运行。
8)项目运营后,严格落实各项节能措施和制度。
本项目符合国家产业政策和技术政策,符合区域发展规划,符合行业准入条件,采用的设备为国内先进水平,采取的节能措施合理有效。
第六章、某市人民医院改扩建项目节水措施
6.1 水耗分析
6.2 节水措施
第七章、某市人民医院改扩建项目环境保护
7.1 主要污染物及产生量
7.1.1 废水
7.1.2 废气
7.1.3 噪声
7.1.4 固体废物
第八章、环境保护措施
8.1 设计依据
根据《中华人民共和国环境保护法》的规定,本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针,对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施,使其达到规定排放标准,以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下:
1.《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号],1989年12月26日起施行;
2.《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号],2000年9月1日起施行;
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号],1996年4月1日施行,2005年4月1日修订施行;
4.《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号],1998年11月29日施行;
5.《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
6.《环境空气质量标准》(GB3095-1996);
7.《声环境质量标准》(GB3096-2008);
8.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
9.《职业安全健康管理体系规范》(GB/T28001);
10.《电磁辐射防护规定》(GB8702-88);
……
8.1.1 环保措施治理措施
8.2 环境影响评价
8.2.1 该建设项目周围环境质量现状评价结论
8.2.2 该项目建设期间的环境影响评价结论
8.2.3 该项目建成后环境影响评价结论
8.2.4 该项目对环境影响评价结论
第九章、某市人民医院改扩建项目职业安全卫生与消防
9.1 职业安全卫生
9.1.1 设计依据
(1)《中华人民共和国劳动法》;
(2)《中华人民共和国安全生产法》;
(3)《建设项目(工程)劳动安全卫生检察规定》(劳动部第3号令);
(4)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999);
(5)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(6)《工业企业噪声控制设计标准》(GBJ87-85);
(7)《机械工业劳动安全卫生设计规定》(JBJ18-2000)。
(8)《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》(劳部发[1995]405号);
(9)《劳动防护用品配备标准(试行)》(国经贸安全[2000]189号)。
9.1.2 主要危害因素与危害程度
9.1.3 安全措施方案
9.1.4 劳动安全
9.1.5 职业卫生
9.2 消防措施
9.2.1 设计依据
本项目实施时即建立严格的防火管理制度,同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》(GB50140-2005)要求配备混合气体灭火器材,办公区设置醒目“禁火”标志,经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通,确保工作安全。参考设计依据如下:
1.《中华人民共和国消防法》[主席令第6号],2009年5月1日起修订施行;
2.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
3.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92);
4.《建筑灭火器装置设计规范》(GB50140-2005)。
9.2.2 消防措施
9.2.3 火灾报警系统
9.2.4 灭火系统
9.2.5 消防知识教育
要做好项目的消防工作,就要对事态进行事前控制,对员工进行加强消防知识的教育,防患于未然。
1.利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传,增强员工的消防意识。
2.组织员工学习相关的防火知识和自救手段,积极开展业务训练。
3.组织重点部位人员进行灭火演习,熟练掌握各种灭火设备、器材的使用,熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
4.对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。
5.利用广播、宣传栏,大力宣传《消防法》的有关内容,使员工成为合格的义务消防员。
6.坚持在行政例会上宣传防火安全,适时开展防火安全教育。
第十章、某市人民医院改扩建项目劳动定员及人员招聘培训
10.1 该项目劳动定员
表10-1项目劳动定员
序号 | 员工类型 | 人数 | 产线配属 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
合计 | | |
10.2 人员招聘
10.3 人员培训
第十一章、某市人民医院改扩建项目实施进度安排
11.1 该项目组织实施和各阶段主要工作目标
11.2 该项目实施进度表
表11-1项目详细进度计划
1 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 厂房房屋安装 装修设计 | | | | | | | | | | | | |
3 | 安装装修 | | | | | | | | | | | | |
4 | 设备谈判签约 | | | | | | | | | | | | |
5 | 设备采购 | | | | | | | | | | | | |
6 | 设备安装调试 | | | | | | | | | | | | |
7 | 人员招聘 | | | | | | | | | | | | |
8 | 人员培训 | | | | | | | | | | | | |
9 | 项目试生产 | | | | | | | | | | | | |
10 | 项目验收 | | | | | | | | | | | | |
11 | 项目投产 | | | | | | | | | | | | |
第十二章、某市人民医院改扩建项目经济及社会效益分析
12.1 经济效益
本项目基准收益率取10%,测算出的盈利能力指标为:全部投资内部收益率23.64%;投资回收期5.64年(含建设期1年);财务净现值1230万元。分析表明,本项目财务内部收益率高于行业基准收益率,项目盈利能力较强。用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期,经测算的本项目借款偿还期为4.9年(含建设期1年),作为社会事业项目,能满足金融机构借款偿还年限要求。通过对项目盈利能力、清偿能力的分析可以看出,本项目具有一定的盈利能力和清偿能力,其财务评价可行。
12.2 社会效益
该项目的建成必将为医院带来不断发展的契机,经过规范建设后的门诊大楼,将使就医环境得到进一步的改善,基础设施完备,更加体现出医疗服务中的人性化关怀,可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力,达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的,对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。
第十三章、某市人民医院改扩建项目风险分析
13.1 该项目风险提示
13.2 该项目风险防控措施
第十四章、某市人民医院改扩建项目可行性研究综合结论
14.1 该项目综合结论
14.2 该项目建议
北京华经纵横咨询有限公司专业编写下列类型的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
1. 用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
2. 用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3. 用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5. 用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6. 用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7. 用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
8. 用于企业申请政府补贴的可行性研究报告
华经纵横拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队。同时我们还具有丰富的项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告、资金申请报告及商业计划书项目经验。